| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
162012 |
3.1.2013 |
Revízia bleskozvodu - ZV
|
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
29.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121050 |
3.1.2013 |
Oprava plynového ohrievača - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
37.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121051 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
31.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120231 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,630.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121048 |
3.1.2013 |
Náklady na opravu a údržby 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
921.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121046 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
342.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121047 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,687.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121045 |
3.1.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 11/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,779.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120232 |
3.1.2013 |
Odmena komisionára 12/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120230 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,351.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120229 |
3.1.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - byty
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
3.1.2013 |
Šálky s logom mesta
|
Turisticko-informačná kancelária n.o. |
45734143 |
137.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212898426 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
61.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1272012 |
3.1.2013 |
Ozvučenie skúšok a premiéru muzikálu " Anjeli" - MsKS
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4512051 |
3.1.2013 |
Preddavok za ohňostroj - Silvester 2012
|
PRIVATEX-PYRO, s.r.o. |
31565433 |
3,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121303201 |
3.1.2013 |
Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou
|
SOITRON, a.s. |
35871636 |
18,214.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012112 |
3.1.2013 |
Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8,502.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120223 |
3.1.2013 |
Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačnky a GPS - MsP
|
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
3,036.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200306206 |
3.1.2013 |
- |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
150.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254552012 |
18.1.2013 |
Poistenie majetku mesta - rok 2013
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
12,010.58 EUR |
