| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
18.1.2013 |
Havárijné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
4,110.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
18.1.2013 |
Zákonné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
2,729.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612004227 |
18.1.2013 |
Voda z povrchového odpadu 12/2012 - MsÚ, ZOS.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
131.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012012 |
18.1.2013 |
- |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2,780.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17357 |
18.1.2013 |
Tlačivá - potvrdenka Daň za ubytovanie, platobný poukaz, osvedčovacia kniha
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642013 |
18.1.2013 |
Bežné výdavky - plánovanie, manažment, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
18.1.2013 |
dotácia bežné výdavky
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41120036 |
18.1.2013 |
Fakturujeme Vám - Oznam do rozhlasu. Vyhlásenie je od 19.12. do 21.12.2012 jedenkrát za deň.
|
TEMPO KONDELA s.r.o. |
36409154 |
2.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000646783 |
18.1.2013 |
Poštové služby 12/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
654.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
18.1.2013 |
Daň z príjmov právnických osôb za rok 2012 - školenie
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37733311 |
18.1.2013 |
Obecné noviny - rok 2013
|
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3039000373 |
18.1.2013 |
Stravné lístky - MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,338.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000644150 |
18.1.2013 |
Spracovanie poštových poukážok - 12/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
109.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
18.1.2013 |
Leto s hudbou 2012
|
DH Trenčianska dvanástka |
34054057 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12540 |
18.1.2013 |
Benrín 12/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
262.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12541 |
18.1.2013 |
Benzín 12/2012 - MsP
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
432.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
513062013 |
18.1.2013 |
Predplatné publikácií - " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" - rok 2013
|
AJFA-AVIS, s.r.o. |
31602436 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1732013 |
18.1.2013 |
Príspevok pre VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
3,876.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1330800440 |
18.1.2013 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia, s.r.o. |
35683813 |
809.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.1.2013 |
telekomunikačné služby - MsÚtelefon 51805
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
367.04 EUR |
