Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412012 | 3.1.2013 | Výrub líp - Weisseho
|
SEIDL s.r.o. | 36430617 | 403.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3062068636 | 3.1.2013 | Tablet Samsung Tab strieborný - MsÚ
|
Elektrosped, a.s. | 35 765 038 | 436.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712111155 | 3.1.2013 | Vodné, stočné 9.11.-10.12.2012 - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 85.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12010102 | 3.1.2013 | Oprava a čistenie tlačiarne - MsÚ
|
IT Servis Europe s.r.o. | 36.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5002012 | 3.1.2013 | - | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 6,702.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4982012 | 3.1.2013 | Poskytnutie soc. služby - vyúčtovanie 07-12/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -683.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120034 | 3.1.2013 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť ... | SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s. | 31416373 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112012 | 3.1.2013 | Grafické spracovanie knižnej publikácie - Vlastivedná monografia NMnV 2. diel
|
WillArt s.r.o. | 34148485 | 7,415.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1172012 | 3.1.2013 | Ozvučenie akcie - Mikuláš 2012
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 620004233 | 3.1.2013 | Predplatné časopisu - Bezpečná práca 2013
|
L.K. Permanent s.r.o. | 31352782 | 29.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1044968462 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 28.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 416.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20146 | 3.1.2013 | Web doména NMnV - 1.9.2012 - 31.08.2013
|
Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 71.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121328 | 3.1.2013 | Toner - MsÚ
|
RENOT SK | 44389990 | 567.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120972 | 3.1.2013 | Oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 17.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212607 | 3.1.2013 | Plagát Muzikál Anjeli - evan. cirkev
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 48.36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212610 | 3.1.2013 | Kopírovací papier - MsÚ
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 718.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120033 | 3.1.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 22.46 EUR |
Detail | Faktúra vyšlá | 41120039 | 3.1.2013 | V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť... | Tomanec Ivan - Drogéria | 22823751 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 352012 | 3.1.2013 | Vypracovanie štúdie novej tribúny - športová hala
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 300.00 EUR |