Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 120101763 | 3.1.2013 | Reflexné vesty - MsP
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 86.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 017412 | 3.1.2013 | Dodanie tonerov - MsÚ
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 335.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 253222012 | 3.1.2013 | Príspevok pre AFC - energie
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3,264.45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3559001988 | 3.1.2013 | Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 5.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 254952012 | 3.1.2013 | Dotácia preukázanej straty - 2012
|
SAD Trenčín a.s. | 36323977 | 24,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120029 | 3.1.2013 | Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné | STREE TEAM - Dobrovoľné združenie občanov | 23.49 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012074 | 3.1.2013 | Práce a dodávky - Zberový dvor
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 14,834.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029035581 | 3.1.2013 | Stravné lístky Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,773.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121130712 | 3.1.2013 | Autorská odmena - koncert vážnej a džezovej hudby - Festival zborového spevu MsKS
|
SOZA | 00178454 | 15.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90102846 | 3.1.2013 | Prevádzkovanie služby PCO 11/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 302.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000638352 | 3.1.2013 | Spracovanie poštových poukážok 11/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012135 | 3.1.2013 | Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ
|
Martin Kopún - Plynoterm | 32784384 | 45.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120960 | 3.1.2013 | Prečistenie strešného zvodu - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 78.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120962 | 3.1.2013 | Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 79.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712109687 | 3.1.2013 | Vodné, stočné od6.11 do 5.12.2012 - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 22.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212024841 | 3.1.2013 | Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 180.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 162012 | 3.1.2013 | Posúdenie zdravotného stavu smreka obyč. - Nám. Slobody
|
Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co. | 35213990 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 552012 | 3.1.2013 | Nontáž a demontáž dopravného značenia- Železničná, Banská
|
Betonárka s.r.o. Nadlice | 35680601 | 570.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22227 | 3.1.2013 | Odpadkové koše s popolníkom - Nám. Slobody
|
mmcité2 s.r.o. | 36320854 | 9,578.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120101876 | 3.1.2013 | Prezenty
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 2,272.20 EUR |