| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012058 |
17.12.2012 |
Príspevok pre TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
17.12.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012028 |
17.12.2012 |
Prenájom optickej siete 12/2012 - 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650540 |
17.12.2012 |
Odber zemného plynu 12/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.12.2012 |
Elektrická energia 12/2012 - MsKS, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012111048 |
17.12.2012 |
Asfaltérske práce - ul. Robotnícka a Slovanská
|
ASFA - KDK s.r.o. |
46704507 |
7,732.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118612 |
17.12.2012 |
Bazén sobota, nedeľa - od 1.7.2012 do 30.11.2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
4,025.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4745122782 |
17.12.2012 |
Telekomunikačné služby - ZOS
|
Slovak Telekom |
35763469 |
44.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251542012 |
17.12.2012 |
Kapitálové výdavky - stožiare, káble, svietidlá - Banská
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12073 |
17.12.2012 |
Spracovanie projektu vodorovného a zvislého DZ - ul. Slovenská, Robotnícka, Košikárska,... |
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012112 |
17.12.2012 |
Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
8,502.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120737 |
3.1.2013 |
Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
6.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120861 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
8.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012336 |
3.1.2013 |
Obedy za 11/2012 - MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
188.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121379 |
3.1.2013 |
Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0745122779 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ,
|
Slovak Telekom |
35763469 |
215.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120963 |
3.1.2013 |
Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745122780 |
3.1.2013 |
Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP linka ISDN
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120400 |
3.1.2013 |
Výroba, dodávka a montáž zariadenia šatne - Viacúčelová sála
|
TILIA v.o.s. |
34115668 |
3,264.00 EUR |
