| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120561 |
3.9.2012 |
Elektrikárske práce
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120557 |
3.9.2012 |
Vodárenské práce - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
168.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120558 |
3.9.2012 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3312012 |
3.9.2012 |
Náklady za spracovanie agendy - 07/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,469.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
184532012 |
3.9.2012 |
Doúčtovanie - Poradca 2012
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
24.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120016 |
3.9.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
COOPBOX Eastern s.r.o. |
35809701 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3392012 |
3.9.2012 |
Náklady na posudky - 06-07/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
133.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1258312 |
3.9.2012 |
Kopírovanie dokumentácie.
|
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
22.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192012 |
3.9.2012 |
Odborný seminár - Rozpočtové pravidlá v praxi
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120014 |
3.9.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
TRW Automotive (Slovakia) s.r.o. |
35829761 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012163 |
3.9.2012 |
Náradie pre TSM.
|
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
50.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110074 |
3.9.2012 |
Náradie pre TSM.
|
BIVA s.r.o. |
36329827 |
91.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187792012 |
17.9.2012 |
Dotácia na bežné výdavky - MsKS.
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9322012 |
17.9.2012 |
Bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9312012 |
17.9.2012 |
Kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3562012 |
17.9.2012 |
Sociálne služby - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,084.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3572012 |
17.9.2012 |
Upratovacie složby 08/2012 - DOS.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
367.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7208607408 |
17.9.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
49.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62012 |
17.9.2012 |
Bilancia skrývky humusového horizontu - Obytné domy, Tematínska.
|
Stejskalová Mária |
|
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120801 |
17.9.2012 |
Leto s hudbou 2012.
|
MLADÍK Občianske združenie |
42145481 |
350.00 EUR |
