| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
90098893 |
2.10.2012 |
Prevádzkovanie PCO 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212418 |
2.10.2012 |
Plagát Jarmok 2012 - A2
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
251.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029027422 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - NMJ 2012
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
964.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085708 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
33.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085594 |
2.10.2012 |
Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
74.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99750461 |
2.10.2012 |
Verejná správa - ročník 2013
|
Poradca s.r.o. |
36371271 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6742147218 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - ZOS, Útulok.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
47.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000619722 |
2.10.2012 |
Spracovanie poštových poukážok - 08/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
57.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446366724 |
2.10.2012 |
Elektrická energia 09/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9882012 |
2.10.2012 |
Bežné výdavky - TSM
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000578 |
2.10.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
79.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120936 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4,439.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120934 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
2,336.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22150 |
2.10.2012 |
Odpadkové koše
|
mmcité2 s.r.o. |
36320854 |
4,382.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12045 |
2.10.2012 |
Doplnenie trvalého zvislého DZ - Klčové a O. Plachého NMnV
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012250 |
2.10.2012 |
Obedy za 08/2012
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
13.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212019232 |
2.10.2012 |
telekomunikačné služby 08/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
183.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446385082 |
2.10.2012 |
Elektrická energia 09/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
2.10.2012 |
Zväčšenie kanalizačnej prípojky - Rekonštrukcia priestorov Depozit zbierkových predmetov.
|
KVALITA STAV s.r.o. |
46111832 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3872012 |
2.10.2012 |
Náklady na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok - 08/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
849.00 EUR |
