Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12000512 | 2.10.2012 | Trovy exekúcie - Poliak Ján
|
JUDr. Ivona Babušková | 3612989 | 56.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1112025 | 2.10.2012 | Oprava chodníka na J. Kollára - BD
|
TRIM s.r.o. | 31597076 | 763.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1284019 | 2.10.2012 | Tlačivá - DzN
|
Inprost s.r.o. | 31363091 | 1,238.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 087712 | 2.10.2012 | Pernamentky na bazén šk. rok 2012/2013 - KD
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 087812 | 2.10.2012 | Pernamentky na bazén šk. rok 2012/2013 - MsÚ
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182012 | 2.10.2012 | projekt fontány v parku Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 182012 | 2.10.2012 | projekt fontány v parku Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier | 34552162 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11212 | 2.10.2012 | Zberový dvor pre separovaný odpad
|
PIO KERAMOPROJEKT, a.s. | 36308862 | 912.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012032 | 2.10.2012 | Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - práce a dodávky
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 355,786.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120015 | 2.10.2012 | V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... | TECH-HOLDING s.r.o. | 3611782 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1039517296 | 2.10.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 128.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012081079 | 2.10.2012 | Úprava MK na ul. - Klanečnica a Pri Záhradkách, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 14,587.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012081078 | 2.10.2012 | Úprava MK na ul. - Pod Zvonicou, NMnV.
|
Pavol Kunert - Kurt | 301 804 65 | 3,455.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3029028001 | 2.10.2012 | Darčekové poukážky - regenerácia pracovnej sily
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 2,326.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1235700244 | 2.10.2012 | Inzercia - Trenčianske ECHO
|
Petit Press a.s. | 35790253 | 186.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 41120024 | 2.10.2012 | V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... | Strojstav CM s.r.o. | 44907401 | 500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120194 | 2.10.2012 | Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120192 | 2.10.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,320.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120193 | 2.10.2012 | Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120671 | 2.10.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 781.10 EUR |