Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 183432012 | 3.9.2012 | Príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 5,688.79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 183562012 | 3.9.2012 | Príspevok 08/2012 - VK.
|
Volejbalový klub | 34005668 | 608.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8772012 | 3.9.2012 | Transfer na kapitálové výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712077180 | 3.9.2012 | Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 98.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712076923 | 3.9.2012 | Vodné, stočné - Zberový dvor.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 35.94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1037971376 | 3.9.2012 | Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ.
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 22.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212016912 | 3.9.2012 | Telekomunikačné služby 07/2012 - MsP, KD, Útulok.
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 160.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 3.9.2012 | vyhotovenie geodetického zamerania - nájom. zmluva NMnV a Kynologický klub
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 3.9.2012 | inžinierskogeografický a radónový prieskum - BD Tematínska ul. NMnV
|
Lobík Milan, RNDr. - GEO | 30417414 | 3,624.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139009747 | 3.9.2012 | Nájom a servis od 33. - 34. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 76.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000614461 | 3.9.2012 | Spracovanie poštového úveru - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 52.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120537 | 3.9.2012 | Vodárenské práce - výmena batérie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 45.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201219 | 3.9.2012 | Dodávka materiálu a vykonané práce - Rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV.
|
Lu-Vas, s.r.o | 36247845 | 18,162.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446311936 | 3.9.2012 | Elektrická energia 08/2012 - ZOS, KD, MsÚ.
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 315.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 3.9.2012 | Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 397.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416861761 | 3.9.2012 | Elektrická energia 08/2012 - ZV.
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 186082012 | 3.9.2012 | Príspevok pre mládež - AFC.
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 1,164.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000528 | 3.9.2012 | Odber a rozbor vzoriek vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 79.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 472012 | 3.9.2012 | Správa o zdravotnom stave - Ing. Cibulka V.
|
Plánovská Zlata | 31200516 | 15.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2121124532 | 3.9.2012 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň mesta 2012.
|
SOZA | 00178454 | 120.00 EUR |