| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
20.8.2012 |
Telekomunikačné služby
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120893 |
20.8.2012 |
Užínanie nebytového priestoru KD - 8/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242563223 |
20.8.2012 |
Odber zemného plynu 08/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
422.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12339 |
20.8.2012 |
Benzín Nat. 95 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
50.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
106.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012040 |
20.8.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90097906 |
20.8.2012 |
prevádzkovanie služby
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316100 |
20.8.2012 |
Záloha na 1. preddavok na Zbierku zákonov SR rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
112.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206316200 |
20.8.2012 |
Finančný spravodaj rok 2013
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6120461 |
20.8.2012 |
Preprava autobusom - NMnV, Belušské Slatiny - 14. a 21.07.2012
|
Viliam Turan TURANCAR |
22679057 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.8.2012 |
elektronická komunikačná služba
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012016 |
20.8.2012 |
prenájom optickej siete- 07/2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712072551 |
20.8.2012 |
Voda z povrchového odpadu 07/2012 - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
3,520.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012045 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
10,887.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1741157651 |
20.8.2012 |
telekomunikačné služby - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
52.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120769 |
3.9.2012 |
Rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná - preložky káblov - objekt SO307.
|
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
5,974.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9741157646 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
216.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8741157647 |
3.9.2012 |
Telekomunikačné služby 08/2012 - MsP.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139009141 |
3.9.2012 |
Toaletná kabína od 28. - 30.07.2012 - Javorinské slávnosti.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
497.88 EUR |
