Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 42012061 | 3.9.2012 | Výrobu a montáž schodov
|
Kasoče, s.r.o. | 36 794 244 | 4,330.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1370000960 | 3.9.2012 | - | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 63.73 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12356 | 3.9.2012 | Dofakturovanie spotrebovanej el. energie a vody za 2. štvrťrok 2012.
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 29.27 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 184552012 | 3.9.2012 | Za nebytový priestor ul. Palkovičova 01-12/2010 - MsÚ zasadačka.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 791.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120545 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu - 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,521.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120544 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 137.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120543 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 3,326.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120542 | 3.9.2012 | Náklady na opravu a údržbu 07/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 208.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120569 | 17.9.2012 | Prečistenie a monitoring na Trenčianskej - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 19.64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120184 | 3.9.2012 | Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120185 | 3.9.2012 | Odmena komisionára 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120183 | 3.9.2012 | Nebyty vo vl. mesta - Fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 -MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,273.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120182 | 3.9.2012 | Byty vo vl. mesta - fond prevádzky, údržby a opráv 08/2012 - MsBP.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012042 | 3.9.2012 | Oprava chodníka na ul. Južná, NMnV.
|
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. | 31443443 | 10,952.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139010035 | 3.9.2012 | Podjavorinský okruh 2012.
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 1,069.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012006 | 3.9.2012 | Geodetické zameranie
|
GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2546780814 | 3.9.2012 | Školské potreby
|
DAFFER s.r.o. | 36320439 | 474.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1230803938 | 3.9.2012 | Stravné lístky | Vaša stravovacia, s.r.o. | 35683813 | 647.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 82012 | 3.9.2012 | pohreb Alex Černák
|
Černák Miroslav Hriňová | 1,092.43 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 0812 | 3.9.2012 | pohreb Adriana Barátová
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 253.91 EUR |