| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000621819 |
17.9.2012 |
Spracovanie poštových poukážok - 08/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
832.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012003 |
17.9.2012 |
Vystúpenie k 68. výročiu SNP
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190382012 |
17.9.2012 |
Príspevok na energie - VK
|
Volejbalový klub |
34005668 |
972.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222012 |
17.9.2012 |
Odborný seminár - práca mzdovej účtovníčky
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292012 |
17.9.2012 |
Odborné školenie - praktická aplikácia sociálneho fondu v obciach
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
17.9.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
116.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120575 |
17.9.2012 |
Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012046 |
17.9.2012 |
Príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012018 |
17.9.2012 |
Prenájom optiskej siete: 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa na MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
17.9.2012 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
17.9.2012 |
Elektrická energia - MsÚ, Útulok,
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121006 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné - 09/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0852012 |
17.9.2012 |
Ozvučenie - SNP.
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201230017 |
17.9.2012 |
Kladenie vencov
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
54.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616451 |
17.9.2012 |
Plyn 09/2012 - MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
642.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282012 |
17.9.2012 |
Výmena francúzskych okien - oprava bytového domu s.č. 1367, Odborárska NMnV.
|
Betonárka s.r.o. Nadlice |
35680601 |
31,376.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112019 |
2.10.2012 |
rekonštrukcia chodníkov - Weisseho ul., J.M.Hurbana, J.Kollára
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
18,566.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9742147215 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - KD, MsP,MsÚ.
|
Slovak Telekom |
35763469 |
235.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200169 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - 09/2012 - MsÚ.
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8742147216 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby ISDN - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
