| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012099 |
20.8.2012 |
služba sanitným vozidlom - Javorina 2012
|
Auto-MK s.r.o. |
36318761 |
56.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392012 |
20.8.2012 |
Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - Javorina 2012
|
LSPP Nové Mesto n/Váhom s.r.o., Bošáca 352 |
36295612 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201207162 |
20.8.2012 |
Tribúna na Námestí slobody s príslušenstvom.
|
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. |
44514557 |
34,303.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000616036 |
20.8.2012 |
Poštovné služby - 07/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
732.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
011412 |
20.8.2012 |
Výmena spotrebného materiálu v kopírovacom stroji - Toshiba.
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
715.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8352012 |
20.8.2012 |
Transfér na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
40,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
20.8.2012 |
Leto s hudbou 2012
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.8.2012 |
elektrická energia - 8/2012
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212012 |
20.8.2012 |
Podlahárske práce - Športová hala
|
Ekopol PLUS s.r.o. |
36321656 |
2,808.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000475 |
20.8.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV.
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
89.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012050 |
20.8.2012 |
Položenie zámkovej dlažby v parku J.M. Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
4,459.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
20.8.2012 |
Výroba a mont. nerezového zábradlia pre vozíčkarov pri obj. knižnica.
|
INADEN - Brokeš Jozef |
41376854 |
1,560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
20.8.2012 |
V zmysle Zmluvy č. 2/2012 zo dňa 1.7.2012
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
67.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012222 |
20.8.2012 |
Obedy za 07/2012.
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
34.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139008241 |
20.8.2012 |
Nájom, servis od týždňa 29. do 32. 2012 - Leto s hudbou 2012
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
153.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
062012 |
20.8.2012 |
Vystúpenie dychovej hudby.
|
BUČKOVANKA dychová hudba |
35593105 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029023074 |
20.8.2012 |
Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
5,210.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
20.8.2012 |
Leto s hudbou 2012
|
DH Vlčovanka |
34008101 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012320001 |
20.8.2012 |
Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
94.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220071 |
20.8.2012 |
Prepravné služby osôb - Horčanská dolina, Veľká Javorina
|
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
393.35 EUR |
