| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120672 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,548.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120673 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
801.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9079585505 |
2.10.2012 |
Mzdové výpočty - zálohová Fa - MsÚ
|
Nakladetelství FORUM s.r.o. |
46490213 |
94.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
199062012 |
2.10.2012 |
Príspevok pre AFC - mládež
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
1,423.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029028000 |
2.10.2012 |
Stravné lístky - Motorkové preteky.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
53.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120666 |
2.10.2012 |
Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby 08/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
374.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120913 |
2.10.2012 |
Zámková dlažba - MsKS.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
4,303.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120025 |
2.10.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9972012 |
2.10.2012 |
Kapitálové výdavky - vpuste, obrubníky, dovoz zeminy, odkopy Železničná, podsyp pod dlažbu... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197852012 |
2.10.2012 |
Príspevok pre VK - energie
|
Volejbalový klub |
34005668 |
107.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120191 |
2.10.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - vo vl.mesta - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19912 |
2.10.2012 |
"Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - dodávka technologických zariadení"
|
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
591,923.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042012 |
2.10.2012 |
Stavebný dozor - Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad
|
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4002012 |
2.10.2012 |
Poskytovanie sociálnej služby - 09/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,009.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122262 |
2.10.2012 |
Poskytnutie odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície.
|
Mesto Nitra |
00308307 |
490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342012 |
17.10.2012 |
Vyhotovenie projektovej dokumentácie - prestrešenie amfiteátra - park Hurbanove sady
|
Šimončič Miloš, Ing., CSc. - M3 Atelier |
34552162 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012012 |
17.10.2012 |
Upratovacie služby 09/2012 - ZOS
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
334.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212447 |
17.10.2012 |
Informačná tabuľa, Infoletáky, Ekospravodaj - Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
2,715.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100313 |
17.10.2012 |
Spoločenské podujatie a občerstvenie - ZV
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
817.25 EUR |
