| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15912 |
17.9.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - mostová váha
|
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
30,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120020 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
Pellenc s.r.o. |
36310212 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120021 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
JASEK s.r.o. |
00612219 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120018 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
HEIDELBERG POSTPRESS SLOVENSKO s r.o. |
31441271 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120841 |
17.9.2012 |
Materiál z prevádzky - Trenčianska.
|
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
1,714.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120019 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
CNC Profihala s.r.o. |
36322555 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120101204 |
17.9.2012 |
Nálepky na označenie.
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
158.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029026016 |
17.9.2012 |
Stravné lístky
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,487.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12387 |
17.9.2012 |
Benzín Nat. 95 - 08/2012 - MsÚ
|
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
325.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120017 |
17.9.2012 |
Propagačná činnosť .
|
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
33.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12060085 |
17.9.2012 |
prevádzkový poriadok "Zberový dvor pre separovaný a biologický odpad"
|
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
1,670.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201208 |
17.9.2012 |
Spracovanie projektovej dokumentácie na predĺženie verejného osvetlenia - Tehelná ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský |
32780010 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11201535 |
17.9.2012 |
gastrozariadenie - viacúčelová sála (kino Považan)
|
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
51,695.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000570 |
17.9.2012 |
Laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
122.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712079637 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné 08/2012 - MsÚ.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190372012 |
17.9.2012 |
Príspevok na energie - AFC
|
Atleticko-futbalový klub |
34009159 |
3,617.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0842012 |
17.9.2012 |
Ozvučenie osláv SNP - na Rohu.
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212406 |
17.9.2012 |
Kopírovací papier.
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,437.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120022 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120023 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
EMERSON a.s. |
31411606 |
3,000.00 EUR |
