| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2722012 |
10.8.2012 |
náklady za 6/2012 - spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
946.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012007 |
10.8.2012 |
Vypracovanie projektu prenosného dopr.značenia - Novomestský jarmok 2012.
|
Pavlíček Ján |
37023969 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012008 |
10.8.2012 |
Vypracovanie projektu prenosného dopr. značenia - Podjavorinský okruh o cenu J. Horváta 2012.
|
Pavlíček Ján |
37023969 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7752012 |
10.8.2012 |
Transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012 - TSM - betón, podsyp pod dlažbu, obrubníky,... |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460055 |
10.8.2012 |
Zadržanie z fa 1190460055
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
3,599.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460039 |
10.8.2012 |
Zadržaná suma z Fa 1190460039.
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
885.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460045 |
10.8.2012 |
Zadržaná suna z Fa 1190460045.
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
4,892.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460067 |
10.8.2012 |
Zadržaná suma z Fa 1190460067.
|
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
65.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012413803 |
20.8.2012 |
Prehliadky a skúšky stojového zariadenia
|
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272012 |
20.8.2012 |
Preprava autobusom - Hotel Thermál Belušské Sl., Banská B.,Bojnice, Donovaly.
|
Dobiaš Jaroslav - BUS TRANS |
37133373 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7852012 |
20.8.2012 |
Transfer na bežné výdavky - TSM.
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2862012 |
20.8.2012 |
Vyúčtovanie za 01-06/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
244.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
20.8.2012 |
Zálohová fa za 07/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8,415.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7207550559 |
20.8.2012 |
Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
60.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012000459 |
20.8.2012 |
Refundáciu výdavkov spojených s vykonaním laboratórneho rozboru vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
610968 |
119.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012032 |
20.8.2012 |
Preložka káblov - rekonštrukcia ulíc Banská a Železničná, NMnV
|
ADTS spol. s.r.o. |
36381403 |
22,349.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
20.8.2012 |
dotácia na bežné výdavky - MsKS
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120483 |
20.8.2012 |
Alikôtna časť nákladov za monitorovanie úniku vody - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
99.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201218 |
20.8.2012 |
Pobyt detí - 14.7.2012 - 21.7.2012
|
Hotel Thermál - Silvester Milučký |
10877401 |
2,528.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120013 |
20.8.2012 |
V zmysle Zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
34153004 |
300.00 EUR |
