Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 120100009 | 26.7.2012 | Výzdoba kostola - 22.06.2012
|
KVETY-INTERIÉR TIMEA | 33445753 | 314.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12078 | 26.7.2012 | Trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský | 34056700 | 30.03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12298 | 26.7.2012 | Nájomné na 3, štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 865.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12110105 | 26.7.2012 | Služby spojené s GPS od 04/2012 do 06/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. | 36804983 | 108.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7612012 | 26.7.2012 | Bežné výdavky rozpočtu 2012 - bezpečnosť, prostredie pre život
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 15,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120176 | 10.8.2012 | Odstránenie závad -ZOS, RS AFC, RS Športová hala
|
REGAS, s.r.o. | 46350314 | 660.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120149 | 10.8.2012 | Fond prevádzky, údržby a opráv -07/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120150 | 10.8.2012 | Za nebyty vo vlast. mesta 07/2012- fond prevádzky, údržby, opráv.- MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,273.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120151 | 10.8.2012 | Odmeny komisionára- 07/2012 - MsBp
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120152 | 10.8.2012 | V zmysle komisionárskej zmluvy 07/2012 - odmenu komisionára - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120485 | 10.8.2012 | Náklady na opravu a údržbu za mesiac 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 499.96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120487 | 10.8.2012 | Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 135.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1370000921 | 10.8.2012 | - | Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom | 42024102 | 66.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120488 | 10.8.2012 | Náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5,550.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 165282012 | 10.8.2012 | Spotrebu plynu, vody a el. energie za 07/2012 -VK.
|
Volejbalový klub | 34005668 | 711.93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201207 | 10.8.2012 | Leto s hudbou 2012
|
DH Nadličanka | Nadlice | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120486 | 10.8.2012 | náklady na opravu a údržbu za 06/2012 - MsBp.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,613.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012018 | 10.8.2012 | projekt "Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technol. zariadení"
|
BIOCLAR, a.s. | 35806621 | 474,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120593 | 10.8.2012 | Rekonštrukciu ulíc Banská a Železničná - preložky káblov, objekt SO307
|
SUPTel s.r.o. | 35824425 | 14,912.26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121079 | 10.8.2012 | Kancelárske potreby
|
SINOVA, s.r.o. | 36318086 | 884.56 EUR |