Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12034 | 26.7.2012 | Spracovanie projektu DZ stavby - parkovisko J. Weisseho, Komenského.
|
PRODOS - Rudolf Meliš | 37129171 | 170.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7122012 | 26.7.2012 | Transfer na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 45,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201230010 | 26.7.2012 | Časť pohrebných nákladov - Heráková Amália
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 160.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3740162085 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 230.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0740162088 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP
|
Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446227778 | 26.7.2012 | Elektrická energia 7/2012 - MsÚ, ZOS, KD.
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 315.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9740162089 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom | 35763469 | 43.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 157332012 | 26.7.2012 | Príspevok pre AFC ( energie)
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 5,260.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712069925 | 26.7.2012 | Banská - hala pre SKATE
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 4.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712070801 | 26.7.2012 | Vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 121.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012026 | 26.7.2012 | "Modernizácia odpadového hospodárstva"
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 308,429.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6120378 | 26.7.2012 | Preprava autobusom - Olomouc (19-21.6.2012)
|
Viliam Turan TURANCAR | 22679057 | 566.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212014727 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 154.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0700112 | 26.7.2012 | Záloha za služby - Verejné obstar., Nadlimitná zákazka - Dodávka el. energie
|
TENDER & Consulting, s. r. o. | 46460012 | 1,500.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0700212 | 26.7.2012 | Záloha za služby - Verejné obstarávanie - Nadlimitná zákazka - Dodávka zemného plynu
|
TENDER & Consulting, s. r. o. | 46460012 | 1,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 139006051 | 26.7.2012 | Toaletná kabína - deň mesta
|
TOI TOI & DIXI s.r.o. | 36383074 | 199.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1036407261 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 31.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 26.7.2012 | Telekomunikačné služby 6/2012 - MsÚ
|
Slovanet, a.s. | 35765143 | 463.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1207054 | 26.7.2012 | Rozšírenie systému MIS - úprava reportu likvidačného listu
|
A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 59.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32012 | 26.7.2012 | Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2012
|
Dychová hudba Bodovanka | 31873936 | 350.00 EUR |