Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 712063109 | 20.7.2012 | Voda z povrchové odtoky - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 107.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012193 | 20.7.2012 | obedy za jún 2012 : MsU, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 267.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 20.7.2012 | prenájom optickej siete: 5IP kamier, zimný štadión, chránená dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1071625949 | 20.7.2012 | telekomunikačné služby MsU - 7/2012
|
Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12285 | 20.7.2012 | Natural 95 - MsU
|
SIRIA s.r.o. | 46123725 | 126.74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000396 | 20.7.2012 | laboratórny rozbor vody - ZV
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 79.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0078726171 | 20.7.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3023530348 | 20.7.2012 | Stravné lístky: MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika, MsP.
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,040.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000608706 | 20.7.2012 | Poštový úver za - 6/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 909.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200120769 | 20.7.2012 | Užívanie nebytového priestoru KD - 7/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 582012 | 20.7.2012 | Znalecký posudok nehnutelnosť - OV č. 58/2012
|
Ing. Eva Seifertová | 53.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 20.7.2012 | Leto s hudbou 2012
|
DH Križovianka | 34072918 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416743084 | 20.7.2012 | Elektrická energia 7/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000607870 | 20.7.2012 | Spracovanie PPP U za 7/2012
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 122.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201260 | 20.7.2012 | Prenájom elektrických autíčiek - Deň mesta
|
DOUBLE AGENCY, s. r. o. | 43865658 | 250.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90096696 | 20.7.2012 | Prevádzkovanie služby PCO - 6/2012
|
Slovak Telekom | 35763469 | 310.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7312485705 | 20.7.2012 | Záloha na plyn - 7/2012: MsÚ, ZOS, KD.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 422.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8400064260 | 20.7.2012 | poplatok za pripojenie
|
SPP - distribúcia a.s. | 35910739 | 205.92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712062922 | 20.7.2012 | Voda z povrchového odtoku - Bandká ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 169.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 064712 | 20.7.2012 | Poskytnutie bazéna - prvý polrok 2012
|
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV | 00161403 | 5,974.86 EUR |