Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 120100808 | 20.7.2012 | trvalo vysvetľujúca tabuľa
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 58.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32012 | 20.7.2012 | Zberový dvor pre separovaný a biol. odpad v NMnV - výkon stavebného dozoru
|
Bc. Tomáš Gulač | 43 389 431 | 9,840.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0582012 | 20.7.2012 | ozvučenie a osvetlenie programu Deň mesta
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 350.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9 | 20.7.2012 | prenájom atrakcií - Deň mesta
|
Bizík Karol | 40523357 | 57.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12067 | 20.7.2012 | skončenie EX553/04 Karol Košnár
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský | 34056700 | 36.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120002 | 20.7.2012 | Dodávka a montáž dopadovej plochy pod detské ihrisko
|
International Play Solutions - Slovakia s. r. o. | 46566996 | 6,013.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0602012 | 20.7.2012 | ozvučenie podujatia - polícia deťom 26.06.2012
|
Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120016 | 20.7.2012 | pódium, Námestie slobody - deň mesta
|
DISKOTÉKA, s.r.o. | 36628891 | 950.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000386 | 20.7.2012 | laboratórny rozbor zeleniny
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 610968 | 68.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012033 | 20.7.2012 | NM- X052 - letné pneumatiky - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 283.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012034 | 20.7.2012 | NM-X054 - akumulátor - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 57.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 20.7.2012 | mesačná zálohová Fa el. energia - 07/2012 : MsU, útulok
|
Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6482012 | 20.7.2012 | transfer na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 7,920.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6492012 | 20.7.2012 | transfér na kapitálové výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 10,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6502012 | 20.7.2012 | transfér na bežné výdavky z rozpočtu 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 135,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 212313 | 20.7.2012 | Plagát Leto s hudbou
|
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 60.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012044 | 20.7.2012 | Položenie zámkovej dlažby v parku J.M.Hurbana
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 4,470.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012036 | 20.7.2012 | Príspevok TV POHODA
|
NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,260.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72012 | 20.7.2012 | Dotácia na bežné výdavky - r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712061872 | 20.7.2012 | Voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 22.79 EUR |