Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7206481688 | 3.7.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 48.19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6162012 | 3.7.2012 | transfer na kapitálové výdavky r 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 7,679.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120376 | 3.7.2012 | čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 973.07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120126 | 3.7.2012 | odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120127 | 3.7.2012 | odmena komisionára 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 943.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120373 | 3.7.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 5,704.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120372 | 3.7.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,635.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120371 | 3.7.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,311.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120370 | 3.7.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,442.25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120125 | 3.7.2012 | fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,273.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120124 | 3.7.2012 | fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 475.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7170529520 | 3.7.2012 | elektrická energia - ZV
|
ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2422012 | 3.7.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 6/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 9,429.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 62012 | 3.7.2012 | príspevok pre AFC
|
Atleticko-futbalový klub | 34009159 | 3,002.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120003 | 3.7.2012 | vypracovanie proj.dokum. - DDI NMnV - ZŠ Tematínska
|
Ing. Ľubomír Horal | 770.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201216 | 3.7.2012 | rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV
|
Lu-Vas, s.r.o | 36247845 | 26,009.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120609 | 3.7.2012 | Dodávka a montáž bleskozvodu- Športová hala
|
Ing. Štefan Vadina - Vadias | 34492381 | 6,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11026 | 3.7.2012 | Malá okružná križovatka - Malinovského - Hviezdoslavova, NMnV- doprojektovanie projektu
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., | 36015351 | 340.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11021 | 3.7.2012 | Malá okružná križovatka - Malinovského a Hviezdoslavovej, NMnV - vyhotovenie projektu
|
LMS – dopravný inžiniering,s.r.o., | 36015351 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120100808 | 20.7.2012 | trvalo vysvetľujúca tabuľa
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. | 34131396 | 58.20 EUR |