| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11812 |
20.4.2012 |
veľkoobjemové vaky - vrece BIG BAG |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000268 |
20.4.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
203.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
20.4.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
113.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445976635 |
20.4.2012 |
elektrická energia 4/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
20.4.2012 |
obedy 3/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
258.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11932 |
20.4.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
2,085.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000589753 |
20.4.2012 |
spracovanie poštových poukážok 3/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
44.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427252 |
20.4.2012 |
spotreba plynu 4/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
1,589.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120368 |
20.4.2012 |
užívanie nebyt. priestoru 4/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
20.4.2012 |
elektrická energia 4/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9312 |
20.4.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva - dodávka technologických zariadení
|
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
144,012.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100422 |
20.4.2012 |
vyhotovenie tabuliek - samolepiek
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
51.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12012 |
20.4.2012 |
Zberový dvor pre separov. a biol. odpad -výkon staveb. dozoru
|
Bc. Tomáš Gulač |
43 389 431 |
9,840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012012 |
20.4.2012 |
polohopisné a výškopisné zameranie Ul. robotnícka |
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3432012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
30,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142012 |
20.4.2012 |
odborný seminár: Ohlasovanie drobných stavieb, staveb. úprav
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000590641 |
20.4.2012 |
poštové služby 3/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
2,471.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1737179461 |
20.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: ZOS, Útulok
|
Slovak Telekom |
35763469 |
56.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445953871 |
27.4.2012 |
elektrická energia 4/2012: ZOS, KD,MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
27.4.2012 |
telekomunikačné poplatky 4/20212 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
