Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7204075728 | 27.4.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ
|
Slovak Telekom | 35763469 | 51.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120121 | 27.4.2012 | tonery a náplne do tlačiarní
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 1,708.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12100112 | 27.4.2012 | ubytovanie + raňajky - FAJ
|
MS Union, s.r.o. | 36740195 | 1,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012005 | 27.4.2012 | stavba "Modernizácia odpadového hospodárstva"
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 221,459.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 27.4.2012 | Modernizácia odpadového hospodárstva
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 132,412.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1452012 | 18.5.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 4/2012
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 8,456.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201204 | 18.5.2012 | projektová dokumentácia - signal.osvetlenie komína Banská ul.
|
TECHNIK Ing. Ctibor Trebichavský | 32780010 | 120.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 18.5.2012 | dopravné - Klub dôchodcov
|
Urban Ján - MUAS | 11774665 | 344.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12311031 | 18.5.2012 | práce auditora - ročná závierka 2011
|
N.M. - Audit spol. s r.o. | 36307874 | 1,800.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000310 | 23.7.2012 | natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 29.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000320 | 18.5.2012 | natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 114.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12612 | 18.5.2012 | príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub | 34005668 | 148.24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1205450 | 18.5.2012 | verejný prenos záznamov - mestský rozhlas r. 2012
|
Slovgram | 17310598 | 33.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120264 | 18.5.2012 | spotreba vody - Banská ul. 1
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 46.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2498 | 18.5.2012 | motorový vyžínač- aktivačné práce
|
Sadovský Peter - Pekov | 32778163 | 230.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000335 | 18.5.2012 | natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 60.91 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000324 | 18.5.2012 | natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 98.23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8881217621 | 18.5.2012 | časopis Chip DVD 8/2012-7/2013 - správca poč. siete
|
Magnet Press, Slovakia s.r.o. | 31356958 | 84.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4222012 | 18.5.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120075 | 18.5.2012 | odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |