| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
27.4.2012 |
výmena pneumatík, oleja MNX-052, NMX-054 - MsP
|
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
180.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212008248 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: MsP, KD, Útulok
|
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
168.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5912005761 |
27.4.2012 |
Zbierka zákonov 2012
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120172 |
27.4.2012 |
vodárenské práce- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
27.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000272 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
114.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000284 |
20.4.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
46.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
282012 |
27.4.2012 |
ozvučenie - výročie oslobodenia mesta
|
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
57.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7737179458 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsP
|
Slovak Telekom |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9737179456 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ
|
Slovak Telekom |
35763469 |
228.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012001 |
27.4.2012 |
vystúpenie spev. zboru - výročie oslobodenia mesta
|
Cantabile - Miešaný spevácky zbor |
36131431 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
27.4.2012 |
odborný seminár: Konsolidovaná účtovná závierka
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712042528 |
27.4.2012 |
vodné, stočné - Skate park
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
4.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712042724 |
27.4.2012 |
vodné, stočné - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
69.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120166 |
27.4.2012 |
spotreba vody- Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,963.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12025 |
27.4.2012 |
trovy exekúcie
|
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
43.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
312 |
27.4.2012 |
viazanie zbierky zákonov |
Legath Jozef - kniharstvo |
46288597 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112011 |
27.4.2012 |
rekonštrukcia chodníkov Ul. J. Kollára
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
21,160.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170512 |
27.4.2012 |
vložné za delegáta snemu - ZMOS
|
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3882012 |
27.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
15,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012011 |
27.4.2012 |
polohopisné zameranie časti Ul. Malinovského
|
Ing. Rastislav Petkanič - GEPOS |
11976454 |
204.00 EUR |
