Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 712037037 | 2.4.2012 | vodné, stočné - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 98.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201220257 | 2.4.2012 | dopravné - voľby NR SR | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 36.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120148 | 2.4.2012 | statický posudok | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 240.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120146 | 2.4.2012 | vodárenské práce - Nám. slobody 7 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 746.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000241 | 2.4.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 61.68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000232 | 2.4.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 66.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 962012 | 2.4.2012 | posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 72.58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1618052012 | 2.4.2012 | odborno-konzultačný seminár | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 280.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7202834294 | 2.4.2012 | telekomunikačné služby - MsÚ | Slovak Telekom | 35763469 | 48.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120061 | 2.4.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 510.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120062 | 2.4.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,258.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120063 | 2.4.2012 | odmena komisionára - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,630.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120069 | 2.4.2012 | odmena komisionára - 3/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,185.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120142 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 325.88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012004 | 2.4.2012 | polohopisné a výškopisné zameranie ulíc: Ružová, Čulenova, Sadová, Kvetinová a Záhradná | Ing. Ladislav Rajninec - GEOPROJEKT | 40817091 | 2,940.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20120352 | 2.4.2012 | tonery do tlačiarní | RENOT SK | 44389990 | 514.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 892012 | 2.4.2012 | poskytovanie sociálnej služby - 3/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,029.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12004 | 2.4.2012 | oprava multifunkčného zariad. Xerox Phaser 3635MFP | PS Products, spol. s r.o. | 35739801 | 261.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012052 | 2.4.2012 | vstupenky na divadelné predstavenie | Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 910.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120140 | 2.4.2012 | náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,144.63 EUR |