Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2121109131 | 26.3.2012 | verejné použitie hud. diel - Javorina, Javorina | SOZA | 00178454 | 16.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000583708 | 26.3.2012 | spracovanie poštových poukážok 2/2012 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 18.72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120000179 | 26.3.2012 | renovovaný toner | DRUCKER s. r. o. | 44 925 417 | 62.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7445876628 | 26.3.2012 | elektrická energia 3/2012: ZOS, KD, MsÚ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 315.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416376394 | 26.3.2012 | elektrická energia 3/2012 - ZV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 20.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2562012 | 26.3.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12030083 | 26.3.2012 | hasiaci prístroj, nápisy | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 91.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4212006072 | 26.3.2012 | telekomunikačné služby 2/2012: MsP, KD, Útulok | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 169.61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000202 | 26.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 58.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000212 | 26.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 74.86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12012 | 26.3.2012 | členský príspevok ZMOS - r. 2012 | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 3,039.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012 | 26.3.2012 | členský príspevok - r. 2012 | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 2,007.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2222012 | 26.3.2012 | agenda pre územné plánovanie, stavebný poriadok | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -213.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3222012 | 26.3.2012 | poskytovanie sociálnej služby r. 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | -26.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 452012 | 26.3.2012 | náklady na spracovanie agendy pre územné plánov., stav. poriadok - 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,182.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 26.3.2012 | telekomunikačné služby 2/2012 - MsÚ | Slovanet, a.s. | 35765143 | 434.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4101202372 | 26.3.2012 | aktualizácie programu ASPI r. 2012 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 555.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712034441 | 26.3.2012 | vodné, stočné - Banská ul. | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 4.49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1000092012 | 26.3.2012 | správny poplatok | Ministerstvo spravodlivosti SR | 00166073 | 20.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2620106056 | 26.3.2012 | časopis Právo pre ROPO a OBCE 5/12-4/13 | IURA EDITION, spol. s r.o. | 31348262 | 60.48 EUR |