| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120303 |
27.4.2012 |
realizačný projekt - aktívny bleskozvod - Športová hala
|
Ing. Štefan Vadina - Vadias |
34492381 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90093092 |
27.4.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 3/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110060 |
27.4.2012 |
služby GPS - MsP- 1. štvrťrok 2012
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1022012 |
27.4.2012 |
náklady na spracov. agendy pre územ.plánovanie, stavebný poriadok
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12162 |
27.4.2012 |
nájomné svadobka - 2. štvrťrok 2012
|
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100457 |
27.4.2012 |
PVC taška + potlač - FAJ
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
79.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120008 |
27.4.2012 |
občerstvenie - výročie oslobodenia mesta
|
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
482.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102171 |
27.4.2012 |
uverejnenie inzerátu
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
180.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212171 |
27.4.2012 |
plagát, pozvánka, bulletin, diplom, skladačka - FAJ
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,101.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
27.4.2012 |
dodanie a montáž kamery Ul. Kollára
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,134.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: MsÚ
|
Slovanet, a.s. |
35765143 |
497.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12259 |
27.4.2012 |
príspevok pre VK (energie)
|
Volejbalový klub |
34005668 |
351.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3902012 |
27.4.2012 |
transfer na kapitálové výdavky r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120260 |
27.4.2012 |
oprava vodovodnej batérie - MsÚ
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
39.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000294 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
121.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000306 |
27.4.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
84.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120011 |
27.4.2012 |
občerstvenie - FAJ
|
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
262.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032660283 |
27.4.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
25.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55120012 |
27.4.2012 |
gravírovanie pamätnej tabule - FAJ
|
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029011800 |
27.4.2012 |
stravné lístky - FAJ
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
1,465.60 EUR |
