| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120141 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,501.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120143 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,370.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3342012 |
2.4.2012 |
čistiace potreby - aktivačné práce |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470010513 |
20.4.2012 |
tlačivá pre matriku |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
92.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132012 |
20.4.2012 |
odborný seminár: Nakladanie s majetkom obce/mesta a verejná obchodná súťaž |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
20.4.2012 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200334 |
20.4.2012 |
občerstvenie - KD |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3262012 |
20.4.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
120,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.4.2012 |
členský príspevok na r. 2012 - stretnutie Nových miest |
Breuberg-Neustadt |
|
301.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11200608 |
20.4.2012 |
občerstvenie - voľby NR SR |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
681.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42012 |
20.4.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
20.4.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012007 |
20.4.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán. dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029010470 |
20.4.2012 |
stravné lístky: matrika, ZOS, Útulok, MsP, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,099.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12161 |
20.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
142.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4024015111 |
20.4.2012 |
poplatok za prevod vlastníctva pozemku |
SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND |
17335345 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11820 |
20.4.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
289.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036421 |
20.4.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
20.4.2012 |
geometrický plán |
Ing. Rastislav Mikláš |
43114458 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6612 |
20.4.2012 |
Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV - dodávka technol. zariadení |
REDOX, s.r.o. |
36052981 |
144,000.00 EUR |
