| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012022 |
18.5.2012 |
príspevok TV Pohoda
|
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012010 |
18.5.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán. dielňa MsP
|
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029013632 |
18.5.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ, ZOS, Matrika, Útulok
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,540.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
133.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000353 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
137.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000339 |
18.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
41.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212210 |
18.5.2012 |
plagát - máj
|
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000598324 |
18.5.2012 |
poštový úver - 4/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
674.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267477102 |
28.5.2012 |
spotreba plynu 5/2012: MsÚ, ZOS, KD
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12016 |
28.5.2012 |
spracovanie projektov dopr. značenia - parkovacie miesta
|
PRODOS - Rudolf Meliš |
37129171 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012132 |
28.5.2012 |
obedy - apríl 2012: MsÚ, MsP
|
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
231.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120480 |
28.5.2012 |
užívanie nebyt. priestoru - KD, 5/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120116 |
28.5.2012 |
odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení: ŠH, AFC, MsÚ, ZOS
|
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
1,012.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7435916704 |
28.5.2012 |
elektrická energia 5/2012 - ZV
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90094309 |
28.5.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 4/2012
|
Slovak Telekom |
35763469 |
310.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120068 |
28.5.2012 |
oprava voz. NMX-054- elektroinštalácia
|
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
545.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000356 |
28.5.2012 |
natural 95 - MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
38.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
28.5.2012 |
elektrická energia 5/2012: MsÚ, Útulok
|
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000596052 |
28.5.2012 |
spracovanie pošt. poukážok - 4/2012
|
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
142.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12067 |
28.5.2012 |
výroba a montáž nájazdovej rampy ZŠ Štúrova
|
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
3,144.00 EUR |
