| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1031610441 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsÚ |
Telefónica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
26.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101 |
26.3.2012 |
strava - voľby NR SR |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
1,163.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11068 |
26.3.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120130 |
26.3.2012 |
doprava - voľby NR SR |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120118 |
26.3.2012 |
oprava splachovača - MsP |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
15.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82012 |
26.3.2012 |
odborný seminár: Účtovníctvo v r. 2012 pre obce a mestá |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700992011 |
26.3.2012 |
daň z príjmov za r. 2011 |
Daňový úrad |
|
5,388.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120046 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
510.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120047 |
2.4.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120048 |
2.4.2012 |
odmena komisionára 2/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,581.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120056 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
3,646.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120057 |
2.4.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 1/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2,232.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12030093 |
2.4.2012 |
prúdnica C52 + tlaková skúška |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100946595 |
2.4.2012 |
finančný spravodajca - vyúčtovanie |
SÚVAHA spol. s r.o. |
31349765 |
49.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
752012 |
2.4.2012 |
dopravné - voľby NR SR |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
22.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000229 |
2.4.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
113.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000215 |
2.4.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
53.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152012 |
2.4.2012 |
odborný seminár - Reklamné, informačné a propagačné zariadenia podľa stav. zákona |
REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI |
34006273 |
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
2.4.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
702449 |
2.4.2012 |
uverejnenie inzercie v Hospodárskych novinách (OPSM) |
Ecopress a.s. |
31333524 |
180.82 EUR |
