| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120253 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
92.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120254 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
451.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120073 |
18.5.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
449.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120074 |
18.5.2012 |
fond prevádzky, údržby, opráv - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1,258.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120076 |
18.5.2012 |
odmena komisionára - 4/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
705.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120252 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu bytových domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5,157.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120255 |
18.5.2012 |
náklady na opravu a údržbu byt. domov - 3/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
2.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1204001 |
18.5.2012 |
vyprac. požiarno-bezpečnostnej charakteristiky stavby - Klub dôchodcov
|
Firex SK s.r.o. |
45898626 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712045457 |
18.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201220368 |
18.5.2012 |
údržba vojnových hrobov r. 2012
|
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
47.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
odborný seminár - administrácia programu
|
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
42.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100496 |
18.5.2012 |
samolepky "free Wifi zone"
|
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
15.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012025 |
18.5.2012 |
"Rekonštrukcia kina Považan na viacúčelovú sálu v NMnV" |
IZOTECH Group, spol. s r.o |
36301311 |
35,979.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110036 |
18.5.2012 |
služby spojené s GPS systémom
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112013 |
18.5.2012 |
rekonštrukcia chodníkov na Ul. J. Kollára v NMnV
|
TRIM s.r.o. |
31597076 |
2,769.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52012 |
18.5.2012 |
DVD - XV. FAJ
|
VIDEO-Design |
34488979 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205 |
18.5.2012 |
vystúpenie DH Borovienka
|
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
telekomunikačné služby 5/2012 - MsÚ
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
18.5.2012 |
IP telefóny
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
234.68 EUR |
