| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1010041 |
15.3.2012 |
elektrická energia 3/2012: MsÚ, Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
668.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012015 |
15.3.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3998 |
15.3.2012 |
príspevok pre VK (energie) |
Volejbalový klub |
34005668 |
929.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000583443 |
15.3.2012 |
tlač poštového poukazu |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
181.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
122.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5590009039 |
15.3.2012 |
poskytovanie služieb STP k programovému vybaveniu IVeS |
IVES KOŠICE |
00162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3210002406 |
15.3.2012 |
EPI Obchodný vestník - ročný prístup |
S-EPI, s.r.o. |
36014991 |
229.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012067 |
15.3.2012 |
obedy 2/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
313.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12083 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
77.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90091964 |
15.3.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 2/2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
313.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
15.3.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012 - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000585838 |
15.3.2012 |
poštový úver - 2/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
934.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300140858 |
26.3.2012 |
odber plynu 3/2012: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,722.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121032 |
26.3.2012 |
kancelárske potreby - voľby NR SR |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012003 |
26.3.2012 |
prenájom optickej siete 5 IP kamier, Zimný štadión, chrán.dielňa MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120255 |
26.3.2012 |
užívanie nebytového priestoru KD - 3/2012 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2736185699 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8736185703 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: ZOS, Útulok |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
42.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736185698 |
26.3.2012 |
telekomunikačné služby 3/2012: KD, MsP, MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
220.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203017 |
26.3.2012 |
rozšírenie systému MIS-EIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
