| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2228000425 |
1.3.2012 |
vyúčtované predplatné - Zbierka zákonov 2011 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
49.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000578416 |
1.3.2012 |
poštový úver 1/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
952.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120064 |
1.3.2012 |
oprava vodovodnej batérie - MsÚ |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
26.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000141 |
1.3.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
71.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
1.3.2012 |
vodné, stočné - MsÚ |
BONMAX, s.r.o. |
36310735 |
28.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000154 |
1.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
114.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7201626243 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
53.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012043 |
1.3.2012 |
materiál - aktivačné práce |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
297.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322012 |
15.3.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - 2/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9,330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000136 |
15.3.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
15.3.2012 |
CD nosič - Nakladanie s majetkom obce |
SOTAC, s.r.o. |
36 189 855 |
81.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
15.3.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120102 |
15.3.2012 |
zasklenie okna- bývalá ZUŠ |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100245 |
15.3.2012 |
reflexné vesty - MsP |
štúdio TEXO , spol. s. r.o. |
34131396 |
165.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029007285 |
15.3.2012 |
stravné lístky: MsP, MsÚ, Útulok, ZOS, Matrika |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,780.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32012 |
15.3.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712029288 |
15.3.2012 |
voda z povrchového odtoku 2/2012 - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
22.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212087 |
15.3.2012 |
kopírovací papier |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
1,382.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121026 |
15.3.2012 |
kancelárske potreby - MsÚ |
SINOVA, s.r.o. |
36318086 |
1,171.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2342012 |
15.3.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
