Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 1.3.2012 | náklady na spracov. agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,375.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 1.3.2012 | transfer na bežné výdavky r. 2012 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 30,000.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110025 | 1.3.2012 | prenájom priestorov na zasadnutie prípr. výboru - Javorina | Holotéch víška, s. r. o. | 45399484 | 165.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22012 | 1.3.2012 | školenie - elektronické aukcie | TENDER & Consulting, s. r. o. | 46460012 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7445797090 | 1.3.2012 | elektrická energia 2/2012: ZOS, KD, MsÚ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 315.21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712026401 | 1.3.2012 | vodné, stočné - Banská ul. - hala pre skate | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 24.71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712026592 | 1.3.2012 | vodné, stočné - ZOS | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 98.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120028 | 1.3.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 510.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120029 | 1.3.2012 | fond prevádzky, údržby, opráv - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,258.33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100120030 | 1.3.2012 | odmena komisionára - 1/2012 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,581.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42012 | 1.3.2012 | odborný seminár: Financov. prenesených školských kompetencií | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 18.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712028645 | 1.3.2012 | vodné, stočné - MsÚ | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 184.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby 1/2012: MsÚ | Slovanet, a.s. | 35765143 | 419.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1789 | 1.3.2012 | príspevok pre VK (energie) | Volejbalový klub | 34005668 | 3,361.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1030551815 | 1.3.2012 | telekomunikačné služby 1/2012 - MsÚ | Telefónica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 25.87 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000125 | 1.3.2012 | natural 95 - MsP | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 131.41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2841000111 | 1.3.2012 | natural 95 - MsÚ | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 54.55 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 1.3.2012 | elektrická energia 2/2012: MsÚ, Útulok | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 668.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300120006 | 1.3.2012 | dopravné | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 65.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012006 | 1.3.2012 | oprava auta, výmena oleja - MsP | DuVal trans, spol. s r.o. | 36321222 | 266.18 EUR |