| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012005 |
13.2.2012 |
príspevok TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,260.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90091181 |
13.2.2012 |
prevádzkovanie služby PCO - 1/2012 |
Slovak Telekom |
35763469 |
314.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200011 |
13.2.2012 |
prenájom toaletnej kabíny (akcia - potravinová pomoc) |
TOI TOI & DIXI s.r.o. |
36383074 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
13.2.2012 |
prenájom optickej siete pre 5 IP kamier, Zimný štadión, chránená dielňa - MsP |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012029 |
13.2.2012 |
obedy 1/2012: MsÚ, MsP |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
242.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012002 |
20.2.2012 |
oprava svietidiel a žiaroviek - MsÚ |
ELDASYS s.r.o. |
36344079 |
50.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217418259 |
20.2.2012 |
odber zemného plynu 2/2012: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,874.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7416299157 |
20.2.2012 |
elektrická energia 2/2012 - ZV |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
20.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12020083 |
20.2.2012 |
oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
90.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201213 |
20.2.2012 |
trovy exekučného konania |
Exekútorský úrad - Mgr. Ing. Ivan Šteiner, PhD |
37913581 |
87.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000107 |
20.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
119.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1735188090 |
20.2.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012: KD, MsP, MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
232.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9735188092 |
20.2.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - MsP |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
35.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000577877 |
20.2.2012 |
spracovanie poštových poukážok - 1/2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121203191 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - Hviezdoslavova 33 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121203180 |
20.2.2012 |
pripojenie kamery - J. Kollára |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120108 |
1.3.2012 |
realizácia verejného obstaráv.: "Modernizácia odpadového hospodárstva v NMnV" |
EUROPROJECT & TENDER, s.r.o. |
43941907 |
11,677.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1206312 |
1.3.2012 |
kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
106.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3735188098 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 2/2012 - ZOS, Útulok |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212004076 |
1.3.2012 |
telekomunikačné služby 1/2012: MsP, KD, Útulok |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
194.89 EUR |
