| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1211005448 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie elektr. energie - Útulok |
Komunal Energyr, a.s. |
43849733 |
2,090.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022154 |
13.2.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
89923239 |
13.2.2012 |
metodické pomôcky pre pracovné úrazy - BOZP |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
13.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712 |
13.2.2012 |
prehliadka a servis kopírovacieho stroja Toshiba |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
76.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100001 |
13.2.2012 |
veniec |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16924 |
13.2.2012 |
kancelárske potreby - tlačivá |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
307.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1132 |
13.2.2012 |
príspevok pre VK (energia) |
Volejbalový klub |
34005668 |
3,625.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7443093397 |
13.2.2012 |
vyúčtovanie plynu: MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
-741.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4012012 |
13.2.2012 |
poskytovanie sociálnej služby - január 2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
10,336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445744925 |
13.2.2012 |
elektrická energia 1/2012: ZOS, KD, MsÚ |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
315.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3029004120 |
13.2.2012 |
stravné lístky: MsP, ZOS, Matrika, Útulok, MsÚ |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212011 |
13.2.2012 |
cena na FAJ |
creo, s.r.o. |
36338290 |
537.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000092 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsP |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
61.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000077 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
81.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200120137 |
13.2.2012 |
užívanie nebytového priestoru 2/2012 - KD |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0078726171 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
118.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012 |
13.2.2012 |
dotácia na bežné výdavky r. 2012 |
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7002012 |
13.2.2012 |
transfer na bežné výdavky r. 2012 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
115,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12040 |
13.2.2012 |
natural 95 - MsÚ |
SIRIA s.r.o. |
46123725 |
75.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
13.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
