Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1047500 | 10.3.2011 | pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 44.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011019 | 10.3.2011 | Vyúčtovanie vodného a stočného | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 47.99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20100006 | 10.3.2011 | telekomunikačné poplatky | Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 96.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7012011 | 10.3.2011 | zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 12,600.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019006899 | 10.3.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,979.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4022011 | 10.3.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1,882.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000188 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 97.62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000193 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 109.63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000213 | 10.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 51.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128002881 | 10.3.2011 | Vyúčtovanie predplatného za rok 2010 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 42.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110004 | 10.3.2011 | Prenájom optickej siete | O-NET, spol. s r.o. | 36336653 | 1,303.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1103018 | 10.3.2011 | vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 955.97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011008_ | 10.3.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,208.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 10.3.2011 | Mosadzné registračné známky pre psov | fleo, s.r.o. | 45370982 | 264.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011077 | 10.3.2011 | strava za mesiac február 2011 | Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 238.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110251 | 21.3.2011 | nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov | RENOT SK | 44389990 | 1,041.30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90079525 | 21.3.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | |
Detail | Faktúra došlá | 1841000218 | 21.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 33.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000233 | 21.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 112.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 132011 | 22.3.2011 | Znalecký posudok | Ing. Igor Ištok | 1020308641 | 69.40 EUR |