Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3723068412 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7221967563 | 24.2.2011 | odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,571.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9723068409 | 24.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 198.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6470002340 | 24.2.2011 | Rybárske lístky | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 195.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6470002343 | 24.2.2011 | Rodné listy, sobášne listy, umrtné listy ... | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 112.85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 24.2.2011 | Vyhotovenie geometrického plánu | GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš | 33165041 | 226.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000506406 | 24.2.2011 | spracovanie PPP U v mesiaci január 2011 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 47.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5610037 | 28.2.2011 | Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition | ETRIM, s.r.o. | 31425828 | 1,680.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010051701 | 28.2.2011 | telekomunikačné poplatky | Slovanet, a.s. | 35765143 | 475.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000139 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 36.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000156 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 74.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230312769 | 28.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 32.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1047418 | 28.2.2011 | pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 48.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111103181 | 28.2.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 74.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111202872 | 28.2.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 74.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230311379 | 28.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 264.04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112000037 | 28.2.2011 | Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou | QEX, a.s. | 00587257 | 63.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000160 | 28.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 33.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000172 | 28.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 51.22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7101467952 | 28.2.2011 | Telekomunikačné poplatky - mobil | Slovak Telekom | 35763469 | 54.88 EUR |