Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 3019010164 | 14.4.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 3,827.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1103028 | 14.4.2011 | rozšírenie Informačného systému MIS o agendu Priestupky | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 360.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11186 | 27.4.2011 | v zmysle zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby zo dňa 29.10.2007 Vam fakturujeme... | MEDCARE, s.r.o. | 36749176 | 143.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 292011 | 27.4.2011 | Ozvučenie akcie , ktorá sa uskutočnila v Parku D.Š.Zámostského v Novom Meste nad Váhom... | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 56.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 27.4.2011 | Muzikálový večer dňa 28.3.2011 o 18:00 h | Divadlo na kolesách | 42050171 | 550.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011123 | 27.4.2011 | strava za mesiac marec 2011 | Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na | 00159158 | 352.37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11105646 | 27.4.2011 | Telekomunikačné poplatky | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 211.57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110054 | 27.4.2011 | Telekomunikačné poplatky | Button Systems, s.r.o. | 36354058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110119 | 27.4.2011 | Kniha - "Informačný sprievodca mestskými a obecnými úradmi Slovenska" | Ing. Pavol Kohajda - MONEX | 37702131 | 19.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 78726171_03 | 27.4.2011 | Telekomunikačné poplatky | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 111.39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90080707 | 27.4.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 334.12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000328 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 57.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000340 | 27.4.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 34.78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2119000508 | 27.4.2011 | Zbierka zákonov SR, ročník 2011 - 2. preddavok | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 50.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200110362 | 27.4.2011 | Poplatky za užívanie nebytového priestoru | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7725100415 | 27.4.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 233.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000518630 | 27.4.2011 | Spracovanie PPP U v mesiaci marec 2011 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 39.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7282016244 | 27.4.2011 | Odber zemného plynu za obdobie 1.4.2011 - 30.4.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,470.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7725100422 | 27.4.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.81 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691_2 | 27.4.2011 | úhrada poistného | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1,676.07 EUR |