Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 8222011 | 23.3.2011 | Náklady za február 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 1,146.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111103597 | 23.3.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 714.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111204319 | 7.4.2011 | Vodné a stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 63.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 611096573 | 25.3.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovanet, a.s. | 35765143 | 601.10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000237 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 41.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000251 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 69.35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000256 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56.34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000267 | 25.3.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 105.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5590005644 | 25.3.2011 | ročné udržiavacie poplatky pre agendu Matrika | IVES KOŠICE | 00162957 | 25.09 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110069 | 25.3.2011 | Vodárenské práce, VPO 211 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 15.28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110070 | 25.3.2011 | Vodárenské práce, VPO259 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 29.29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110076 | 25.3.2011 | Vodárenské práce, VPO 178 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 34.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300110084 | 25.3.2011 | Plynárenské práce, VPO 193 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 21.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2009 | 4.4.2011 | Členský príspevok na rok 2011 | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií | 37809407 | 100.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011 | 4.4.2011 | Členský príspevok na rok 2011 | REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI | 34006273 | 2,013.90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 506338 | 4.4.2011 | Členský príspevok na rok 2011 | Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR | 50.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20110092 | 4.4.2011 | nákup originálnych tonerov a náplní | PROGMA | 1,786.22 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10051 | 4.4.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM o Verejný register odberateľských vzťahov | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 180.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011_ | 4.4.2011 | výrub stromov | Peter Buček | 4314972 | 955.98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11030082 | 4.4.2011 | Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 218.89 EUR |