| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
102.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
23.2.2011 |
Kronika na zápis sobášov a uvítanie do života |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110002 |
23.2.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011004 |
23.2.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011034 |
23.2.2011 |
strava za mesiac január 2011 |
Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto na |
00159158 |
213.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110020 |
23.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2111102101 |
23.2.2011 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
40.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000099 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
47.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3019004104 |
23.2.2011 |
Stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4,416.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200110134 |
23.2.2011 |
Poplatky za užívanie nebytového priestoru |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1711 |
23.2.2011 |
Oprava kopírovacieho stroja TOSHIBA |
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
556.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72011 |
23.2.2011 |
Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia |
AUTO JRF GAMA, s.r.o. |
36310719 |
125.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011008 |
23.2.2011 |
oprava plynového kotla Protherm |
Martin Kopún - Plynoterm |
32784384 |
515.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11006 |
23.2.2011 |
Vlajka mesta |
Ing. Mariján Slejzák MIERA - zákazkové šitie |
33061246 |
52.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000074 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
88.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000115 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000118 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
99.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000134 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11101356 |
24.2.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
148.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90078739 |
24.2.2011 |
Prevádzkovanie služby PCO |
Slovak Telekom |
35763469 |
338.10 EUR |
