| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21100011 |
27.4.2011 |
Občerstvenie pri príležitosti oslobodenia mesta 7.4.2011 |
Blue Note, s.r.o. |
43847749 |
345.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000343 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
48.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000353 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
59.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4725100425 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
49.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110140 |
27.4.2011 |
dodávka spotrebného materiálu pre tlačiarne HP a počítačových komponentov
|
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
869.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55110019 |
27.4.2011 |
Gravirovanie pamätnej tabule "Emília Vášáryjová" |
ZLATOKOV, spol. s r.o. |
30997542 |
84.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
611130453 |
27.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
628.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240301677 |
27.4.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
33.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110147 |
27.4.2011 |
oprava strechy v bývalých kasárňach, Bzinská 6310/3 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
333.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110148 |
27.4.2011 |
oprava strechy v bývalých kasárňach, Bzinská 6310/3 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
573.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11311026 |
27.4.2011 |
Práce audítora vykonané pri kontrole účtovných postupov |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7240300323 |
27.4.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
278.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11140 |
27.4.2011 |
V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 2. štvrťrok 2011 nájomné... |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1-2011 |
27.4.2011 |
výkon stavebného dozoru na stavbe |
Ing.Pavol Gulač |
32781776 |
9,233.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011015 |
27.4.2011 |
technická prehliadka a výmena oleja |
DuVal trans, spol. s r.o. |
36321222 |
246.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10471019 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
44.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11222011 |
27.4.2011 |
Náklady za marec 2011 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,... |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
943.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13032011 |
27.4.2011 |
vypracovanie akustickej štúdie |
D2R engineering s.r.o. |
36502154 |
546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100495 |
27.4.2011 |
PVC tašky - festival A. Jurkovičovej |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
79.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000357 |
27.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
106.22 EUR |
