Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100370535 | 8.2.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 49.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220326367 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 284.89 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7220327739 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 33.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 410000691 | 8.2.2011 | Vyúčtovanie poistného - doplatok za dodatok č.4 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 189.38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 001211 | 8.2.2011 | Údržba kopírovacieho stroja | FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. | 36293377 | 987.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11015 | 8.2.2011 | V zmysle "Zmluvy o nájme nebytových priestorov" Vám fakturujeme na 1. štvrťrok 2011 nájomné... | Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me | 00893111 | 856.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1047159 | 8.2.2011 | Pohonné hmoty | Spectrum a.s. | 36311014 | 43.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1841000078 | 8.2.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 44.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100110001 | 8.2.2011 | Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 627.06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100110002 | 8.2.2011 | Poplatky za užívanie nebytového priestoru - fond prevádzky, údržby a opráv | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 1,094.83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100110003 | 8.2.2011 | Odmena komisionára | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,449.15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300100433 | 8.2.2011 | náklady na opravu a údržbu bytových domov | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 4,559.52 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300100434 | 8.2.2011 | náklady na opravu a údržbu bytových domov | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 2,383.69 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1/11 | 8.2.2011 | Vystúpenie dychovej hudby BUČKOVANKA na kultúrnom podujatí "Javorina, Javorina" v MsKS dňa... | BUČKOVANKA dychová hudba | 35593105 | 300.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211009 | 8.2.2011 | Cena VOP, fréz. hlinik+acryl | creo, s.r.o. | 36338290 | 324.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1210002077 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 2,938.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1210002078 | 8.2.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 1,690.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1012011 | 23.2.2011 | rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na... | BYTOP, s.r.o. | 36355674 | 1,882.20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5012011 | 23.2.2011 | zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby | Spoločný úrad samosprávy, n.o. | 37923935 | 12,273.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416646669 | 23.2.2011 | Dodávka plynu - vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,365.08 EUR |