| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
30600311 |
4.4.2011 |
demontáž vodomeru na vlastnú žiadosť v Novom Meste nad Váhom, Banská 1118/1 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
11.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100345 |
4.4.2011 |
výroba 6ks trvalo vysvetľujúcich tabúľ pre projekt: „ Rekonštrukcia a zateplenie... |
TEXO , s.r.o. |
34131396 |
407.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4101105522 |
4.4.2011 |
aktualizácia programu ASPI za rok 2011 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
534.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100290 |
4.4.2011 |
Dodané výrobky - Bageta 200 ks |
STUDENÁ KUCHYŇA Slezák, s.r.o. |
45452628 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2702011 |
4.4.2011 |
Čistiace potreby |
Sylvia Macková - Slovak ZOO |
37025406 |
366.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102545140 |
11.4.2011 |
Telekomunikačné poplatky - mobil |
Slovak Telekom |
35763469 |
48.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000284 |
4.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110870 |
14.4.2011 |
doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových... |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
221.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2610184926 |
14.4.2011 |
Predplatné časopisu (máj 2011 - apríl 2012) |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
31348262 |
57.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7305103411 |
14.4.2011 |
úrazové poistné uchádzačov o zamestnanie |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
31595545 |
48.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041 |
14.4.2011 |
Skončenie EX 279/04 |
Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský |
34056700 |
47.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16477 |
14.4.2011 |
Dodávka kancelárskeho papiera |
Macko Peter - LUDOPRINT |
11772450 |
833.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272011 |
14.4.2011 |
ozvučenie kultúrneho programu MUZIKÁLOVÝ VEČER |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012011_ |
14.4.2011 |
zálohová faktúra za mesiac marec 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
14,327.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000288 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
50.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000302 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
93.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
14.4.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
14.4.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5,208.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000307 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
89.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000323 |
14.4.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52.99 EUR |
