Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2010142 | 14.1.2011 | Vyúčtovanie vodného a stočného | BONMAX, s.r.o. | 36310735 | 48.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110008 | 14.1.2011 | Telekomunikačne poplatky | Button Systems, s.r.o. | 36 354 058 | 97.76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 14.1.2011 | Príspevok pre TV Pohoda | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 5,208.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3019000077 | 14.1.2011 | Stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 4,224.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 718272011 | 14.1.2011 | Publikácia pre mzdovú účtovníčku | AJFA-AVIS, s.r.o. | 31602436 | 48.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 90078066 | 14.1.2011 | Prevádzkovanie služby PCO | Slovak Telekom | 35763469 | 343.18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1101003 | 17.1.2011 | Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 6,427.77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1101004 | 17.1.2011 | Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 | A.V.I.S., spol. s r.o. | 31359159 | 1,130.02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 17.1.2011 | Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho podujatia SILVESTER 2010 | Ing. Ľubomír Madro | 40270343 | 520.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 19711 | 17.1.2011 | Časopis BOZP | Mária Lenková - Turčianske vydavateľstvo | 34380884 | 25.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3721958005 | 17.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 199.59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002745420 | 17.1.2011 | Platba poistného | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 826.56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200110022 | 17.1.2011 | Poplatky za užívanie nebytového priestoru | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. | 36310743 | 424.46 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1010041 | 17.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | Komunal Energyr, a.s. | 43849733 | 362.16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230292027 | 18.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 90.95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7230292028 | 18.1.2011 | Dodávka elektrickej energie | ZSE energia a.s. | 36677281 | 227.53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11028711 | 18.1.2011 | Telekomunikačne poplatky | Dial Telecom, a.s. | 36853429 | 197.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410034 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 53.66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18410017 | 18.1.2011 | Pohonné hmoty | PETROOIL s.r.o. | 45975663 | 56.08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5721958010 | 18.1.2011 | Telekomunikačné poplatky | Slovak Telekom | 35763469 | 35.51 EUR |