| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024181 |
4.6.2024 |
Občerstvenie na podujatie Deň mesta - oceňovanie osobnosti mesta. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
749.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024183 |
19.6.2024 |
GIS-konfigurácia "Jarmok" |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024184 |
19.6.2024 |
dodanie agendy Exekúcie do MIS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024185 |
19.6.2024 |
dodanie zabezpečovacieho zariadenia |
SPIRS s.r.o |
53747259 |
2,198.18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024186 |
19.6.2024 |
predĺženie licencie Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,528.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024189 |
19.6.2024 |
dodanie agendy do MIS |
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. |
31359159 |
1,920.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024193 |
21.6.2024 |
pracovná odev |
SPORTSERVIS SK s.r.o |
47381817 |
560.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024194 |
27.6.2024 |
Rekonštrukcia NNK rozvodov na Námestí Slobody a chránička HDPE |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
9,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024195 |
27.6.2024 |
Rozšírenie distribučných rozvodov Holubyho ulica |
ELPROMONT Trenčín, s.r.o. |
36838641 |
8,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024196 |
28.6.2024 |
Prepojenie systému SRS na platobný kiosk pre prenos platieb z kiosku do pokladne |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
960.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024198 |
1.7.2024 |
preprava na Zelenú vodu |
SAD Trenčín a.s. |
36323977 |
2,470.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024199 |
2.7.2024 |
Poznámkové bloky a papierové tašky |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
389.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10468083 |
14.1.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
179.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230294484 |
13.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
75.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7230293052 |
13.1.2011 |
Dodávka elektrickej energie |
ZSE energia a.s. |
36677281 |
77.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10468098 |
14.1.2011 |
Pohonné hmoty |
Spectrum a.s. |
36311014 |
31.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110001 |
14.1.2011 |
Prenájom optickej siete |
O-NET, spol. s r.o. |
36336653 |
1,303.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110117890 |
14.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
27.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110217897 |
14.1.2011 |
Vodné a stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
42.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
135910 |
14.1.2011 |
Poskytnutie bazéna počas sobôt a nedelí |
Stredná odborná škola, Bzinská NMnV |
00161403 |
3,983.24 EUR |
