| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012217810 |
14.3.2022 |
Záloha elektriky - 2/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012232002 |
16.5.2022 |
Záloha elektriky - 4/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012235612 |
13.6.2022 |
Záloha elektriky 5/2022 - MsÚ, ZOS, sobáška, sýpka, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012241989 |
13.7.2022 |
Záloha elektriny - 6/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012249339 |
15.8.2022 |
Záloha elektriky - 7/2022 - ZOS, MsÚ, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012256106 |
16.9.2022 |
Záloha elektriny - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012260218 |
17.10.2022 |
Záloha elektriky - 9/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sobáška, sýpka |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012268221 |
18.11.2022 |
Záloha elektriky - 10/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012273996 |
16.12.2022 |
Záloha elektriky 11/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012278268 |
16.1.2023 |
Záloha elekriky 12/2022 - MsÚ, ZOS, Útulok, sýpka, sobáška |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1012223762 |
11.4.2022 |
Záloha elektriky - 3/2022 - MsÚ, ZOS, sýpka, sobáška, Útulok |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
1,455.03 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k z. č. 860/2011 |
2.3.2016 |
kontroly prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu a požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
1,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000937901 |
4.7.2016 |
Poštové služby - 5/2016 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,449.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9992312829 |
1.8.2023 |
Vybavenie priestorov - práčka, sušička - MŠ ul. Poľovnícka |
DOMOSS TECHNIKA, a.s. |
36228389 |
1,449.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181330821 |
27.8.2021 |
Dovoz pitnej vody - Javorinské slávnosti 2021 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
1,447.20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41210008 |
13.9.2021 |
Prefakturácia dodanej pitnej vody počas Javorinských slávností konaných 31.7. - 01.8.2021 |
Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina |
42278872 |
1,447.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200150499 |
10.12.2015 |
Vyúčtovanie za 2014 - teplo a TÚV - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,447.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130067 |
17.6.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve - 5/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,446.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130080 |
2.7.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv za nebyty vo vl. mesta - 6/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,446.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130101 |
5.8.2013 |
f.oprav nebyty 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,446.03 EUR |
