| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1042023 |
15.5.2023 |
Realizácia procesu VO - Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka - stavebná časť |
VOLUMA SK, s.r.o. |
50813561 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023311 |
24.11.2023 |
architektonická štúdia |
OŽI ARCHITEKTÚROU s.r.o. |
55057896 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2024/21/D/OEaR |
29.1.2024 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Nové Mesto nad Váhom |
00 178 152 1680 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10230014 |
4.1.2024 |
Architektonická štúdia na vnútroblok kpt. Nálepku NMnV |
OŽI Architektúrou s.r.o. |
55057896 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200190441 |
10.5.2019 |
Vyúčtovanie nebytového priestoru za rok 2018 - zasadačka MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140116 |
5.8.2014 |
fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140147 |
20.9.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv 8/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140157 |
6.10.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 9/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140170 |
5.11.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140185 |
8.12.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140193 |
12.1.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150002 |
11.2.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150034 |
7.4.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 2/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150044 |
7.4.2015 |
Fond prevázdky, údržby a opráv - za nebyty - 3/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150059 |
6.5.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 4/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150071 |
17.6.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 5/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150094 |
6.7.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7100150119 |
4.8.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150143 |
7.9.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100150158 |
7.10.2015 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,499.11 EUR |
