Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7100150177 | 9.11.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 10/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150186 | 10.12.2015 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100150197 | 14.1.2016 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,499.11 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300140598 | 8.12.2014 | Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,498.31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0122022 | 13.6.2022 | služby SUS | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,498.14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013228 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,496.93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7100130127 | 3.10.2013 | Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,496.44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7300150838 | 16.2.2016 | Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,494.17 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9001469633 | 10.1.2022 | Poštové služby - 11/2021 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,492.65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 142017 | 12.12.2017 | Osadenie lavičiek a košov | Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce | 34489959 | 1,492.50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100170094 | 13.6.2017 | Fond opráv - byty - 5/2017 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,490.54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000685269 | 17.7.2013 | Poštové služby 6/2013 - MsÚ | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1,489.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2013229 | 3.12.2013 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 1,489.30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7300240090 | 3.5.2024 | Prefakturácia nákladov za r. 2023 - elektrina, plyn - Komenského 779/8, Únia telesne... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,487.43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100130113 | 17.9.2013 | Fond prevádzny, údržby a opráv - nebyty - 8/2013 | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,486.25 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2022159 | 26.8.2022 | výstroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 1,485.60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100230040 | 15.6.2023 | Náklady vynaložené komisionárom na služby poskytované s užívaním neobsadených bytov za r.... | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,484.48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220871 | 15.8.2022 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,482.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220991 | 16.9.2022 | nájom+energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,482.70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7200220641 | 13.6.2022 | nájom + energie | Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. | 36310743 | 1,482.66 EUR |