| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101005 |
20.1.2021 |
Ročná údržba pre Progres - rok 2021 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1,416.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160089 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1,415.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230049 |
4.1.2024 |
Externé služby zabezpečujúce riadenie projektu - Manažment údajov mesta |
Novo Funding s.r.o. |
53056345 |
1,412.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017130 |
20.12.2017 |
Úprava plôch vo vnútrobloku Jánošíková NMnV |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
1,412.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001678969 |
3.4.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,410.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42019 |
11.9.2019 |
Osadenie lavičiek 16 ks - ulice v NMnV |
Kočica Karol, Stavebné a maliarske práce |
34489959 |
1,408.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0582018 |
14.7.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,407.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0802018 |
30.8.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,407.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
952018 |
15.10.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,407.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1242018 |
20.12.2018 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,407.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017000676 |
7.4.2017 |
Vyúčtovanie el. energie - 1/2017 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
1,407.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018025 |
14.6.2018 |
Vykonané práce - Chodník vedľa bežeckej dráhy III. ZŠ kpt. Nálepku |
NORMA s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
34148159 |
1,405.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
732022 |
16.9.2022 |
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,404.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
13.12.2016 |
oprava prístrešku nad vstupom do športovej haly |
PROIZOL, s.r.o. |
36 343 901 |
1,404.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170017 |
20.6.2017 |
Oprava strechy prístrešku - ŠH |
PROIZOL s.r.o. |
36343901 |
1,404.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201772 |
13.11.2017 |
Umelá tráva - ihrisko Hollého ul. |
Športové stavby s.r.o. |
36847500 |
1,404.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022245 |
19.12.2022 |
stolový kalendár r. 2023 |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1,404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022545 |
16.1.2023 |
Stolový kalendár Mesto NMnV na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1,404.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0752023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1,403.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0632023 |
3.11.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Trenčianske Bohuslavice |
312061 |
1,403.17 EUR |
